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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
年度經(jīng)營計劃滾動編制圓桌研討
2025-08-02 05:24:14
 
講師：秦楊勇 瀏覽次數(shù)：2951

課程描述INTRODUCTION

年度經(jīng)營計劃研討

· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁

培訓(xùn)講師：秦楊勇    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

年度經(jīng)營計劃研討

對象
1.董事長、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經(jīng)理 2.戰(zhàn)略管理部長、計劃管理部長、財務(wù)管理部長、人力資源部長、HRCOE、HRBP等 3.專注于OKR開發(fā)與應(yīng)用、戰(zhàn)略績效管理的研究人士
目的
1.對VUCA時代戰(zhàn)略績效管理重新認(rèn)識與思考 2.與戰(zhàn)略績效管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流 3.與其它公司的中高層管理者共同開展分組實操演練 4.掌握戰(zhàn)略地圖、價值樹、OKR設(shè)定與迭代的操作工具
 
內(nèi)容
年度經(jīng)營計劃滾動編制圓桌研討
第一部分 年度經(jīng)營計劃滾動編制導(dǎo)述
1.有效公司戰(zhàn)略分解與落地關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一致性
2.實現(xiàn)戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核一致性的有效工具——戰(zhàn)略地圖與BSC
案例：長安汽車CS15333、華潤集團(tuán)6S管理體系
3.年度經(jīng)營計劃滾動編制六大步驟
第一步 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描
第二步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂
第三步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解與編制
第四步 鏈接財務(wù)預(yù)算，確定各單位/部門的《業(yè)績承諾書》
第五步 修訂年度經(jīng)營計劃監(jiān)控運行流程
第六步 年度經(jīng)營計劃發(fā)布與實施切換
 
第二部分 中期經(jīng)營回顧與環(huán)境掃描
1.中期經(jīng)營回顧的兩大常規(guī)手段
2.《中期經(jīng)營回顧報告》結(jié)構(gòu)、模版、工具
3.外部環(huán)境分析回顧
（PESTEL、波特五力、競爭對手分析）
4.戰(zhàn)略圖卡表回顧
（紅黃綠燈回顧、KPI指標(biāo)同比與環(huán)比分析、戰(zhàn)略行動計劃追蹤回顧）
5.中期經(jīng)營回顧的問題與對策建議
案例：華為公司BLM市場洞察“五看三定”
6.中期經(jīng)營回顧會議組織召開的一般程序
 
第三部分 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂
1.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃一般結(jié)構(gòu)與模版
2.戰(zhàn)略圖卡表是如何滾動演繹中長期與年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？
3.公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂八步法
第一步 明確公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃問題清單；第二步 公司使命與愿景年度檢討與修訂；第三步 年度公司財務(wù)類目標(biāo)滾動設(shè)定；第四步 年度公司增長策略與客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度公司內(nèi)部運營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度公司學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃定稿
案例：某無人機(jī)公司《年度經(jīng)營計劃書》
 
第四部分 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解編制
1.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃一般結(jié)構(gòu)與模版
2.公司與部門經(jīng)營目標(biāo)與計劃關(guān)系
3.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃滾動修訂八步法
第一步 分解部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃；第二步 部門愿景年度檢討與修訂；第三步 年度部門財務(wù)目標(biāo)滾動設(shè)定；第四步 年度部門客戶類目標(biāo)設(shè)定；第五步 年度部門內(nèi)部運營類目標(biāo)設(shè)定；第六步 年度部門學(xué)習(xí)成長類目標(biāo)設(shè)定；第七步 運用差距分析法編制行動計劃；第八步 部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃定稿
4.某AI智能設(shè)備公司人力資源部《年度經(jīng)營計劃書》
 
第五部分 鏈接財務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門的《業(yè)績承諾書》
1.年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算關(guān)系
營銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、投資預(yù)算
管理支持部門：費用預(yù)算
財務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算
2.《業(yè)績承諾書》與《年度經(jīng)營計劃書》關(guān)系
3.認(rèn)識KPI與GS（提取技巧：五因素分析法）
4.組織績效與員工績效的差異及關(guān)聯(lián)
5.各單位、各部門《績效考核表》設(shè)計操作步驟
單位或部門年度經(jīng)營目標(biāo)卡指標(biāo)分解
單位或部門職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)
匯總指標(biāo)與實操性檢查
填寫各單位或部門《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫）
設(shè)計指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫《績效考核表》
6.“方向+試錯”的公司如何開展年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃管理
案例：Intel、Google的OKR管理
 
第六部分  年度經(jīng)營計劃監(jiān)控運行流程修訂
1.戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一般運行流程介紹
2.需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運行流程實施？
3.年度經(jīng)營計劃監(jiān)控：
1）經(jīng)營計劃報告系統(tǒng)（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告）
2）經(jīng)濟(jì)運行分析會議（月度經(jīng)濟(jì)運行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會）
3）運營追蹤管理（運營追蹤令）
4.預(yù)防戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。
5.年度經(jīng)營目標(biāo)計劃與薪酬激勵手段掛鉤。
案例：四川M科技公司半年報告
現(xiàn)場答疑

年度經(jīng)營計劃研討


轉(zhuǎn)載：http://www.1morechance.cn/gkk_detail/226049.html

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秦楊勇
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