企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)與籌劃
2025-08-02 17:22:10
講師：廖娟 瀏覽次數(shù)：2951
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)公開(kāi)課
· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：廖娟
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)公開(kāi)課
【培訓(xùn)收益】
一年一度的所得稅匯算清繳又開(kāi)始了，每年企業(yè)需要面對(duì)新政策，對(duì)納稅申報(bào)表進(jìn)行分析、審核，避免因?yàn)檎呃斫忮e(cuò)誤多繳稅，也需要避免因?yàn)檎呃斫忮e(cuò)誤導(dǎo)致漏稅。
理道對(duì)目前有效的所得稅法規(guī)進(jìn)行了全面歸納、匯總、分析，結(jié)合2019年的所得稅匯算清繳的特點(diǎn)，為企業(yè)提供相關(guān)輔導(dǎo)，培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合新稅法的實(shí)施及其已經(jīng)出臺(tái)的配套法規(guī)，對(duì)企業(yè)實(shí)務(wù)操作中可能涉及的問(wèn)題進(jìn)行分析，提供可操作的建議，幫助企業(yè)在匯算清繳中做好申報(bào)與納稅調(diào)整，合理控制誤報(bào)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或者稅務(wù)損失。
【培訓(xùn)提綱】
一、國(guó)地稅聯(lián)合稽查、開(kāi)票系統(tǒng)升級(jí)、金稅三期上線(xiàn)、五證合一、聯(lián)合懲戒、黑名單、“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”嚴(yán)征管模式等背景下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
二、平時(shí)賬務(wù)及年終結(jié)賬的處理與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等表表之間關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)
四、企業(yè)所得稅匯算清繳主要納稅事項(xiàng)解析
1.收入類(lèi)納稅調(diào)整項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型的應(yīng)用價(jià)值
2.扣除類(lèi)納稅調(diào)整項(xiàng)目
3.資產(chǎn)類(lèi)納稅調(diào)整項(xiàng)目
4.其他特殊納稅事項(xiàng)處理
五、企業(yè)所得稅匯算清繳綜合案例及150個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)精析
1.案例基本情況與財(cái)務(wù)資料
2.36個(gè)企業(yè)所得稅實(shí)操案例及所涉150個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析
存貨對(duì)外直接捐贈(zèng)
銷(xiāo)售貨物發(fā)出商品
確認(rèn)房屋租金收入
債務(wù)重組
企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
接受捐贈(zèng)
法人企業(yè)間無(wú)償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)
分期收款發(fā)出商品
取得財(cái)政性資金
取得專(zhuān)利權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
捐贈(zèng)支出
支付企業(yè)日常費(fèi)用
支付罰款、滯納金、違約金
借款利息支出
銀行承兌匯票貼現(xiàn)利息支出
擔(dān)保支出
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊
房屋改建支出與機(jī)器設(shè)備修理支出
固定資產(chǎn)建造期間的支出
土地使用權(quán)攤銷(xiāo)
支付手續(xù)費(fèi)及傭金
勞動(dòng)保護(hù)支出
車(chē)輛所發(fā)生的汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出
保險(xiǎn)費(fèi)支出
工資薪金及職工福利費(fèi)
職工教育經(jīng)費(fèi)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
存貨發(fā)生實(shí)際損失
企業(yè)專(zhuān)用設(shè)備投資額抵免企業(yè)所得稅
【培訓(xùn)講師】廖娟老師 財(cái)稅實(shí)操專(zhuān)家
理道授權(quán)講師，理道稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理合伙人、高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)。
金三納稅實(shí)操專(zhuān)家，中山大學(xué)EMBA，曾任職知名外企10余年；擁有20多年企業(yè)財(cái)稅管理經(jīng)驗(yàn)。
廖老師熟悉企業(yè)日常稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)政策有深刻理解，擅長(zhǎng)合理籌劃解決企業(yè)稅務(wù)問(wèn)題，同時(shí)又有豐富實(shí)操執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)過(guò)包括生產(chǎn)快銷(xiāo)品行業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、傳統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)等行業(yè)，特別熟悉進(jìn)出口業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)、支付境外費(fèi)用、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)稅務(wù)管理與籌劃；各類(lèi)企業(yè)日常稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)及與稅局交往等實(shí)操業(yè)務(wù)。
廖老師目前主要從事企業(yè)稅務(wù)咨詢(xún)籌劃和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
主講課程
《*個(gè)稅實(shí)務(wù)應(yīng)對(duì)及風(fēng)險(xiǎn)防范》
《與稅局打交道及稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)》
《經(jīng)濟(jì)合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)與納稅籌劃》
《會(huì)計(jì)核算與稅務(wù)處理協(xié)調(diào)技巧》
《出口退稅業(yè)務(wù)實(shí)操及風(fēng)險(xiǎn)防范》
《支付境外費(fèi)用稅務(wù)處理實(shí)務(wù)》
《增值稅新政下的發(fā)票處理技巧與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《大數(shù)據(jù)管稅，企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)管控》
《減稅紅利如何在企業(yè)中落地》
……
部分授課企業(yè)
王老吉、高露潔、周生生、老板電器、匯豐集團(tuán)、白云山集團(tuán)、維多利酒店、統(tǒng)一集團(tuán)、殷勤集團(tuán)、華南航天、電訊盈科、、金利來(lái)、欣強(qiáng)電子、安飛諾電子、名幸電子、格風(fēng)服飾、迪柯尼服飾、時(shí)代商業(yè)、布言布語(yǔ)、霸王、南天電腦、中信環(huán)境、南德認(rèn)證、建泰橡塑、匯聚支付……
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)公開(kāi)課
轉(zhuǎn)載：http://www.1morechance.cn/gkk_detail/229531.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
合理避稅公開(kāi)培訓(xùn)班
- 企業(yè)投融資中稅務(wù)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn) 李利威
- 企業(yè)稅收政策解讀及稅務(wù)籌劃 白麗迎
- 財(cái)稅體制改革深度解讀及企業(yè) 李晶,
- 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得 王大金
- 營(yíng)改增政策解析和稅收籌劃 汪蔚青
- 稅務(wù)籌劃與謀略-合理避稅新 郭偉
- 企業(yè)稅務(wù)管理與稅收籌劃 薛兆栗
- 財(cái)務(wù)管理與管理會(huì)計(jì)工具和方 王景江
- 財(cái)務(wù)人員必須掌握的稅務(wù)知識(shí) 孟忻
- 財(cái)務(wù)人員必須掌握的稅務(wù)知識(shí) 孟忻
- 現(xiàn)金流與運(yùn)營(yíng)資金管理 吳清山
- 納稅自查要點(diǎn)與企業(yè)規(guī)范納稅 劉云平
合理避稅內(nèi)訓(xùn)
- 新稅收監(jiān)管環(huán)境下：電商行業(yè) 焦雪麗
- *稅收優(yōu)惠與嚴(yán)管并存下*財(cái) 郝卯花
- 納稅調(diào)整合規(guī)與財(cái)務(wù)疑難案情 郝卯花
- “工業(yè)上樓”項(xiàng)目稅務(wù)籌劃及 簡(jiǎn)生仁
- 年末歲尾建筑、房地產(chǎn)行業(yè)如 簡(jiǎn)生仁
- 建筑業(yè)房地產(chǎn)營(yíng)改增后會(huì)計(jì)實(shí) 簡(jiǎn)生仁
- 《DeepSeek財(cái)稅賦能 王悅（
- 《從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策：AI驅(qū)動(dòng)的 黃光偉
- 新政策+新攻略——金稅四期 郝卯花
- 業(yè)務(wù)角度看稅法——合同管理 郝卯花
- 企業(yè)所得稅匯算清繳新政盤(pán)點(diǎn) 郝卯花
- 社保入稅與個(gè)稅改革后的企業(yè) 鮑靈光