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地產(chǎn)建筑財稅問題學習

課程背景：         
當前國家在大力推進減稅降費政策的出臺和落地同時，也在加強對房地產(chǎn)建筑企業(yè)的監(jiān)管，尤其是針對不規(guī)范的，有較大歷史遺留隱患企業(yè)的監(jiān)管。房地產(chǎn)建筑企業(yè)的涉稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)風控預警越發(fā)精準，為房地產(chǎn)建筑企業(yè)帶來更精準的稅務(wù)稽查風險，更大難度的財稅管理挑戰(zhàn)。房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史遺留的涉稅兩套賬、大額公轉(zhuǎn)私、虛開發(fā)票、轉(zhuǎn)換收入、虛列成本、灰色支出、老板私卡收付款、濫用優(yōu)惠政策等，房地產(chǎn)建筑企業(yè)應該重視歷史遺留風險，化解歷史遺留風險。以數(shù)治稅的大數(shù)據(jù)背景下，房地產(chǎn)建筑企業(yè)一方面在進行歷史遺留涉稅風險的預警與防控，同時面對稅務(wù)稽查進行有效應對維護涉稅利益，找準危機化解的運籌方法。
本課程為學員梳理了當前房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉稅歷史遺留問題，提醒當前以數(shù)治稅下應注意的歷史遺留問題妥善處理方法；同時通過案例講授當前稅務(wù)風控預警與稅務(wù)合規(guī)應對之策。課程具有較強的學習性、實踐性和參考性，是難得的稅收實務(wù)處理課程。

課程收益：     
1．全面排查涉稅歷史遺留風險；
2．解讀稅務(wù)風控預警新形勢；
3．當前涉稅歷史遺留問題典型案例分析與借鑒；
4．學習房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史遺留涉稅問題各種合規(guī)處理方法；
5．明晰稅務(wù)風險并透析政策運用，學一招可用一招，功在實際效果。

培訓對象：各房地產(chǎn)建筑企業(yè)決策者（老板）、首席財務(wù)官CFO、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理；注冊會計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。  

課程大綱：
一、2024年房地產(chǎn)建筑行業(yè)稅務(wù)稽查重點、*稅務(wù)稽查形勢與應對
1．當前房地產(chǎn)建筑企業(yè)稅務(wù)預警評估關(guān)注的重點
2．數(shù)電票全面應用下的房地產(chǎn)建筑企業(yè)風險把控
3．全面清理“稅收洼地”解決房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史問題
4．房地產(chǎn)建筑企業(yè)利用分解收入及個體工商戶避稅歷史問題處理
5．房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉及代開發(fā)票風險應對
6．房地產(chǎn)建筑企業(yè)財務(wù)會計報表遺留反饋的涉稅風險信息
7．新公司法實施對房地產(chǎn)建筑企業(yè)財稅業(yè)務(wù)應當關(guān)注要點
8．以土地、房地產(chǎn)和股權(quán)等非貨幣投資稅務(wù)風險與稽查應對策略
9．房地產(chǎn)建筑企業(yè)虛增成本引發(fā)涉稅問題
10．房地產(chǎn)建筑企業(yè)注銷稅務(wù)查賬歷史問題處理

二、房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉及增值稅及虛開發(fā)票歷史遺留問題風險與合規(guī)處理
1．稅務(wù)機關(guān)對增值稅進項稅重點關(guān)注預警指標有哪些？
2．稅務(wù)機關(guān)對增值稅銷項稅重點關(guān)注預警指標有哪些？
3．房地產(chǎn)建筑企業(yè)貨幣資金賬實不符涉稅風險
4．房地產(chǎn)建筑企業(yè)四流不一致風險預判
5．房地產(chǎn)建筑企業(yè)歷史發(fā)票不合規(guī)補救
6．房地產(chǎn)建筑企業(yè)收入確認時間誤判處理
7．房地產(chǎn)建筑企業(yè)合同簽訂歷史遺留涉稅問題處理要點
8．以房抵工程款稅務(wù)風險與實務(wù)操作
9．房地產(chǎn)建筑企業(yè)人工費用合理規(guī)劃降低稅負
10．房地產(chǎn)建筑企業(yè)民間拆借資金的歷史涉稅問題合規(guī)籌劃
11．建筑企業(yè)部分包歷史遺留財稅問題處理與稽查應對
12．建筑企業(yè)掛靠經(jīng)營稽查風險防范與財稅實務(wù)操作

三、房地產(chǎn)建筑企業(yè)資本交易與投融資事項歷史遺留問題合規(guī)處理
1．房地產(chǎn)建筑企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計稅務(wù)遺留問題典型案例
2．企業(yè)融資費用稅前扣除與利息憑證十大典型案例與風險點提示
3．以專利等技術(shù)出資引發(fā)巨額補稅案合規(guī)方向
4．股權(quán)公允轉(zhuǎn)、溢價轉(zhuǎn)、折價轉(zhuǎn)、0元轉(zhuǎn)、1元轉(zhuǎn)、平價轉(zhuǎn)、無償贈、代持股等稅務(wù)風險案例
5．房地產(chǎn)建筑企業(yè)預分紅、強制分紅、不按持股比分紅、視同分紅、股權(quán)激勵、留存收益轉(zhuǎn)增資本、債轉(zhuǎn)股等稅務(wù)風控預警案例
6．房地產(chǎn)建筑企業(yè)投資獲利八種方式歷史遺留問題稽查案例
7．房地產(chǎn)建筑企業(yè)并購重組與資本交易歷史遺留問題處理……

四、房地產(chǎn)建筑企業(yè)所得稅歷史遺留問題風險與合規(guī)處理
1．小型微利企業(yè)、小規(guī)模納稅人稅收優(yōu)惠應用案例
2．關(guān)注跨年度工程稅務(wù)與會計差異稅務(wù)風險點
3．房地產(chǎn)建筑企業(yè)涉及混合銷售與兼營業(yè)務(wù)涉稅稽查
4．房地產(chǎn)建筑企業(yè)會計、所得稅與增值稅收入時間、金額等差異處理
5．房地產(chǎn)建筑企業(yè)異地施工的涉稅風險及案例
6．房地產(chǎn)建筑企業(yè)難以取得發(fā)票的業(yè)務(wù)稽查處理與應對
7．建筑企業(yè)實名制用工增值稅、企業(yè)所得稅、社保、個人所得稅統(tǒng)籌管理
8．常見用工模式下的合同簽訂及財稅處理，包括：掛證、異地社保、農(nóng)民工、勞務(wù)派遣、勞務(wù)分包、兩處工資、委托社保等
9．簡單粗暴股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失籌劃失敗案例
10．母子公司提供服務(wù)費避稅的風險與補救

五、個人所得稅歷史遺留問題風險與合規(guī)處理
1．利用靈工平臺分解收入典型案例
2．遭受查處網(wǎng)紅轉(zhuǎn)換所得性質(zhì)要點揭示
3．以支付利息規(guī)避分紅個稅案例
4．多起上市公司補稅案對合伙企業(yè)深度點評
5．大額公轉(zhuǎn)私等監(jiān)管方向預判與各地重點案例
案例1：各地“雙高”人群個稅監(jiān)管的具體做法與合規(guī)方向
案例2：個人財產(chǎn)、家族財富與企業(yè)規(guī)范經(jīng)營稽查案例
案例3：社保基數(shù)與個稅基數(shù)匹配困境焦慮與做法

六、當前形勢下土地增值稅清算關(guān)鍵風險點及歷史遺留問題處理
1．近期土地增值稅清算審核與稽查典型案件經(jīng)驗與教訓
2．土地增值稅清算的準備與應對
3．存量房、舊房認定與土地增值稅清算要點
4．土地增值稅收入確認稅企分岐應對與清算典型案例
5．土地增值稅扣除項目稅企分岐應對與清算典型案例
6．合作建房形式開發(fā)房地產(chǎn)，土地增值稅、所得稅、增值稅難點要點關(guān)注點。
7．房地產(chǎn)建筑企業(yè)合并、分立發(fā)生的房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移征收土地增值稅爭議問題處理？
8．以轉(zhuǎn)讓股權(quán)名義轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)行為征收土地增值稅問題
9．注銷項目公司土地增值稅、所得稅協(xié)同管理與降低稅負策略。
10．土地增值稅十大避稅手段的稅務(wù)風險防范

七、房地產(chǎn)建筑企業(yè)地方稅種稅務(wù)風險點與歷史遺留總理處理
1．房產(chǎn)稅稅務(wù)風險點與稽查要點
2．土地使用稅稅務(wù)風險點與稽查要點
3．契稅稅務(wù)風險點與稽查要點
4．房地產(chǎn)建筑企業(yè)發(fā)票管理稅務(wù)風險點與稽查要點

八、當前對涉稅歷史遺留問題處理尺度把握的總體認識
1．目前環(huán)境對企業(yè)行動的影響
2．政策適用區(qū)間的風控制度建立
3．遵循稅務(wù)合規(guī)實戰(zhàn)的五大原則
4．有效解決涉稅歷史遺留問題思路

主講專家
肖宏偉：全國資深稅務(wù)稽查專家；全國稅務(wù)稽查培訓資深講師；二十余年征管稽查稅案處理經(jīng)驗，多次獲得稅務(wù)系統(tǒng)“十佳征管標兵”、“稽查能手”，“稅收征管技術(shù)狀元”等稱號。參與N多稅企爭議處理，擅用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，特別是對建筑房地產(chǎn)企業(yè)稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究，被學員譽為“稅界奇才，實戰(zhàn)大師”；是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。

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