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個(gè)稅和社保改革方案培訓(xùn)

課程背景 Background
2018 年 8 月 31 日，個(gè)稅修正案表決通過(guò)?。。?您是否已在第四季度享受到個(gè)稅改革初期帶來(lái)的稅收紅利？隨著新個(gè)稅法正式施行的日期越來(lái)越近，相關(guān)的實(shí)施細(xì)則征求意見(jiàn)稿也已正式落地，您是否已經(jīng)做好準(zhǔn)備來(lái)面對(duì)種種變化產(chǎn)生的矛盾？
第一時(shí)間了解了實(shí)施細(xì)則征求意見(jiàn)稿后，相信您仍可能存在種種疑惑：怎樣判斷員工提供的專項(xiàng)扣除信息準(zhǔn)確無(wú)誤？如何指導(dǎo)員工提供合規(guī)的專項(xiàng)扣除憑證減少企業(yè)工作成本并增加合規(guī)性？員工多處取得綜合所得如何為其進(jìn)行申報(bào)？如何在新個(gè)稅法下協(xié)調(diào)好外籍員工的境內(nèi)外所得？納稅人如何在新設(shè)的反避稅條例下處理好交易安排？ 各式各樣的未解之謎都牽動(dòng)著每位財(cái)稅人士的心。個(gè)稅改革不僅增加了企業(yè)合規(guī)性難度，也可能加重了企業(yè)與員工之間的協(xié)調(diào)負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致產(chǎn)生種種矛盾。
除了對(duì)政策的深入理解， 您是否同時(shí)準(zhǔn)備好了籌劃方案以應(yīng)對(duì)社保統(tǒng)征后更為嚴(yán)厲的監(jiān)管政策和稽查措施，守住自己的財(cái)富，合理的降低成本？
在此過(guò)渡期間，高頓財(cái)稅學(xué)院特邀權(quán)威師資，在全面解讀已出臺(tái)的新個(gè)稅法基礎(chǔ)上，結(jié)合第一手資料，對(duì)未落地的個(gè)稅細(xì)則做前瞻性的分析，解答您的所有疑問(wèn)。與此同時(shí)，老師們也將結(jié)合精彩的涉稅案例和籌劃技巧，讓您從容應(yīng)對(duì)新稅法，科學(xué)降低稅負(fù)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，在個(gè)稅改革的浪潮中站穩(wěn)腳步，砥礪前行！

課程收益 Benefits
【詳解個(gè)稅“法案”】以第一手資料解讀新個(gè)稅法條款規(guī)定，權(quán)威詳盡；
【實(shí)用籌劃“方案”】針對(duì)新個(gè)稅法及社保統(tǒng)征政策量身定制稅務(wù)籌劃方案，即學(xué)即用；
【完美風(fēng)險(xiǎn)“預(yù)案”】統(tǒng)籌稅務(wù)處理、資產(chǎn)布局、財(cái)富管理，防控風(fēng)險(xiǎn)；
【前瞻分析“教案”】結(jié)合一手資料解讀將落地的個(gè)稅細(xì)則，先學(xué)先用；

課程內(nèi)容 Syllabus
一、除舊立“新”：新個(gè)稅細(xì)則及社保統(tǒng)征政策深度解析
（一）稅目整合——綜合所得納稅原則與申報(bào)實(shí)務(wù)導(dǎo)向
（二）判定標(biāo)準(zhǔn)——居民與非居民納稅人身份內(nèi)含玄機(jī)
（三）工資薪金——從宏觀角度觀察扣除額、稅率級(jí)距的變化
（四）勞務(wù)報(bào)酬——納入綜合所得后的稅負(fù)增減變化之謎
（五）附加扣除——差別化降低不同納稅人負(fù)擔(dān)
（六）資本利得——股權(quán)轉(zhuǎn)讓、利息股息的愛(ài)與恨
（七）合伙企業(yè)——寬嚴(yán)相濟(jì)“福音”與“詛咒”
（八）避稅條款——納稅調(diào)整與合理商業(yè)目的較量
（九）匯算清繳——自然人稅收管理進(jìn)入新階段
（十）國(guó)際稅改——個(gè)人所得稅改革之后續(xù)走向
（十一）社保統(tǒng)征——社保合規(guī)前后的政策要點(diǎn)梳理
（十二）繳費(fèi)基數(shù)——不同身份下的社保繳費(fèi)基數(shù)辨析
（十三）未雨綢繆——以前瞻性視野分析未來(lái)社保征收的合規(guī)性高低程度及降社保費(fèi)率的可能性

二、萬(wàn)眾待“新”：個(gè)稅細(xì)則征求意見(jiàn)稿全面解讀及前瞻性分析
（一）全民減稅——稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的專項(xiàng)扣除范圍是哪些？專
項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少？納稅人如何取得合法的稅前扣除憑證？（二）申報(bào)實(shí)務(wù)——多處取得綜合所得如何進(jìn)行申報(bào)？年度終了，哪些人群需要進(jìn)行匯算清繳？不同種類的所得在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)扣除？
（三）重復(fù)扣除——多處取得綜合所得，代扣代繳企業(yè)之間如何協(xié)調(diào)“減除費(fèi)用”？
（四）收入成疑——稅務(wù)機(jī)關(guān)如何統(tǒng)計(jì)個(gè)人收入開(kāi)展個(gè)稅匯算清繳？個(gè)人如何確認(rèn)稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)收入的正確性？
（五）獎(jiǎng)金個(gè)稅——年終獎(jiǎng)優(yōu)惠計(jì)稅方式是否還將延續(xù)？
新個(gè)稅細(xì)則下實(shí)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)與社保合規(guī)籌劃管理
課程內(nèi)容 Syllabus
（六）身份成疑——外籍人士的五年豁免標(biāo)準(zhǔn)是否還將延續(xù)？
（七）外籍稅收——企業(yè)如何根據(jù)外籍個(gè)人取得的來(lái)源于境內(nèi)或境外的所得準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅額？
（八）外籍優(yōu)惠——外籍雇員享受的各類免稅補(bǔ)貼是否還仍然適用？外籍個(gè)人從外商投資企業(yè)取得的股息紅利是否依然免稅？
（九）個(gè)稅抵免——根據(jù)新個(gè)稅細(xì)則，“分項(xiàng)”原則應(yīng)該如何理解？
（十）聯(lián)合監(jiān)管——個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)是否只有在取得完稅憑證后才能向工商部門申請(qǐng)企業(yè)變更？具體變更流程是否將發(fā)生變化？
（十一）納稅調(diào)整——稅務(wù)機(jī)關(guān)將如何判定自然人與關(guān)聯(lián)方交易是否符合“獨(dú)立交易原則”？新增的反避稅條款與企業(yè)所得稅相比有何異同？
（十二）職能統(tǒng)一——個(gè)稅社保統(tǒng)征后是否完全通過(guò)大數(shù)據(jù)監(jiān)管企業(yè)社保繳費(fèi)基數(shù)？有沒(méi)有系統(tǒng)對(duì)接的緩沖期？
（十三）其他所得——刪除“其他所得”稅目后，原屬于其他所得

三、集成創(chuàng)“新”：個(gè)人所得稅及社保合規(guī)籌劃路徑分析
（一）頂層規(guī)劃——公司個(gè)稅籌劃對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要性
（二）薪酬設(shè)計(jì)——全流程多角度分階段統(tǒng)籌規(guī)劃
（三）獎(jiǎng)金發(fā)放——稅負(fù)平衡點(diǎn)兼顧稅目差異化的運(yùn)用
（四）福利津貼——貨幣與非貨幣形式取長(zhǎng)補(bǔ)短
（五）股權(quán)激勵(lì)——上市與非上市公司殊途同歸
（六）資本運(yùn)作——股權(quán)轉(zhuǎn)讓與兼并重組的巧妙設(shè)計(jì)
（七）金融創(chuàng)新——基金產(chǎn)品、資管計(jì)劃的取舍安排
（八）融會(huì)貫通——多種籌劃方案的的協(xié)同運(yùn)用
（九）全球布局——趨利避害低稅負(fù)國(guó)家和地區(qū)
（十）形式轉(zhuǎn)換——工資薪酬與勞務(wù)報(bào)酬轉(zhuǎn)化的社保規(guī)劃路徑
（十一）關(guān)系轉(zhuǎn)換——勞務(wù)關(guān)系化為合作關(guān)系的社保規(guī)劃路徑
（十二）靈活用工——利用各類用工關(guān)系的社保規(guī)劃路徑
（十三）合規(guī)先行——八種掩耳盜鈴的社保籌劃方式風(fēng)險(xiǎn)提示

四、改過(guò)自“新”：高收入者個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)防控
（一）風(fēng)險(xiǎn)管理——高收入者打破傳統(tǒng)思維定勢(shì)
（二）聯(lián)管聯(lián)動(dòng)——國(guó)地稅合并后個(gè)稅風(fēng)險(xiǎn)防控
（三）稅務(wù)稽查——直接鎖定特定群體特定事項(xiàng)
（四）千戶集團(tuán)——重點(diǎn)稅源企業(yè)成為關(guān)注焦點(diǎn)
（五）審計(jì)監(jiān)督——央企國(guó)企上市公司“緊箍咒”
（六）關(guān)聯(lián)交易——特別納稅調(diào)整 PK 預(yù)約裁定
（七）金融賬戶——非居民與避稅地公司大考驗(yàn)
（八）法律風(fēng)險(xiǎn)——合同法公司法程序法有紅線

五、與日俱“新”：個(gè)稅社保與其他稅費(fèi)聯(lián)動(dòng)管理
（一）稅費(fèi)聯(lián)動(dòng)——個(gè)稅與社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)相伴相生
（二）稅金協(xié)同——個(gè)稅與住房公積金統(tǒng)籌兼顧
（三）稅會(huì)差異——個(gè)稅與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則區(qū)別與聯(lián)系
（四）稅稅有別——個(gè)稅與企業(yè)所得稅和而不同
（五）稅與非稅——個(gè)稅與政府性基金關(guān)系厘清

個(gè)稅和社保改革方案培訓(xùn)