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課程收益：
1、通過介紹萬科的內控體系建立模式，將理論和房地產實踐完美結合
2、分享萬科在建立內控體系過程中的經驗和教訓
3、通過生動的案例分析，了解房地產行業(yè)風險集中的環(huán)節(jié)
4、掌握房地產行業(yè)內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
5、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系，打造系統(tǒng)“防火墻”
第一章現代房地產企業(yè)風險管理體系搭建
1．內控及風險管理的價值
2．國內外重大風險事件回顧
?順馳神話破滅
?安然事件
?中航油事件
3．風險的含義及分類
4．風險管理的起因
5．風險管理框架介紹
6．風險管理體系建設的重難點
7．深圳證券交易所內控指引簡介
第二章現代房地產企業(yè)內部控制體系搭建
1．內控起因
2．內控框架介紹
3．常見控制活動及案例分享
4．內控體系需加強的信號
5．內控團隊
6．內控體系建設的常規(guī)實踐
7．內控體系建設模板介紹
8．內控流程分類
?稅務內控流程如何為公司創(chuàng)造價值
9．內控自評定義
10．自評標準與流程
11．自評工具與報告
12．內控與業(yè)務專業(yè)能力的關系
第三章現代房地產企業(yè)內部審計與反舞弊
1．內部審計定義
2．內部審計目標
3．內部審計與外部審計的差異
4．內部審計的范圍
5．內部審計的依據
6．內部審計方法
7．內部審計流程
8．內部審計團隊構成
9．內部審計模板與方案介紹
10．審計應對技巧
11．舞弊事件反思
12．舞弊三角
13．常見舞弊類型與方式
?營銷總監(jiān)的活動公司
?員工私刻印章
?神密車位抵用券
?機票也不能疏忽
?午夜的樓盤廣告
14．舞弊與內控的關系
15．反舞弊模型
16．舞弊的防范
第四章現代房地產企業(yè)信息系統(tǒng)在內部控制中的應用
1．必要性
2．應用價值
3．運營平臺簡介
4．資金平臺簡介
5．結算平臺簡介
6．財務系統(tǒng)簡介
7．成本管理軟件簡介
8．銷售系統(tǒng)簡介
9．營銷費用/管理費用平臺簡介
10．采購平臺簡介
11．合同平臺簡介
12．制度平臺簡介
13．檔案管理平臺簡介
14．人事系統(tǒng)簡介
15．法人事項平臺簡介
16．知識管理平臺簡介
17．內審平臺簡介