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房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
 
第一講  房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制概述
一、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的作用
二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題
三、強(qiáng)化房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制的措施

第二講  房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立與維護(hù)
一、上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示
二、國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的要求
三、建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的基本原則
四、建立與維護(hù)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制制度實(shí)操
五、建立與維護(hù)房地產(chǎn)企業(yè)評價體系實(shí)操 
案例  萬科房地產(chǎn)內(nèi)部控制體系的建設(shè)與維護(hù)
案例  安然事件 

第三講  企業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)與管控措施
 一、人力資源
  (一)人力資源管理的主要風(fēng)險
  (二)人力資源的使用與退出
  案例  英國巴黎銀行不相容職務(wù)不分離導(dǎo)致倒閉  
  二、財務(wù)報告 
(一)財務(wù)報告編制階段的主要風(fēng)險點(diǎn)及控制措施
(二)財務(wù)報告對外提供階段的主要風(fēng)險點(diǎn)及控制措施
 案例  格林柯爾  冷得夠徹底
三、全面預(yù)算
 （一）全面預(yù)算主要風(fēng)險
 （二）全面預(yù)算主要風(fēng)險的控制措施   
 案例  中國移動浙江公司全面預(yù)算管理 
  四、其余15個環(huán)節(jié)的企業(yè)內(nèi)部控制要點(diǎn)   
  
第四講  現(xiàn)金風(fēng)險及管控
一、現(xiàn)金風(fēng)險分析
二、現(xiàn)金風(fēng)險控制 

第五講  資金營運(yùn)風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
一、資金運(yùn)營風(fēng)險控制的目標(biāo) 
二、資金營運(yùn)活動的業(yè)務(wù)流程
三、資金運(yùn)營內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施
案例  千萬元“小金庫”現(xiàn)形記   

第六講  付款業(yè)務(wù)風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
一、付款業(yè)務(wù)概述
二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險及其控制措施

第七講  應(yīng)收賬款風(fēng)險管控
一、應(yīng)收賬款風(fēng)險分析
二、應(yīng)收賬款風(fēng)險控制

第八講  存貨風(fēng)險管控
一、存貨風(fēng)險分析
二、存貨風(fēng)險識別
三、存貨風(fēng)險控制

第九講  固定資產(chǎn)風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
一、固定資產(chǎn)取得與驗(yàn)收的風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
二、固定資產(chǎn)技術(shù)改造風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
三、固定資產(chǎn)處置風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
四、固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押
五、固定資產(chǎn)登記清冊
案例  利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)64萬元

第十講  無形資產(chǎn)風(fēng)險控制設(shè)計及運(yùn)行
一、無形資產(chǎn)管控流程
二、無形資產(chǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)和控制措施

第十一講  流動負(fù)債風(fēng)險管控
一、流動負(fù)債風(fēng)險分析
二、流動負(fù)債風(fēng)險控制

第十二講  租賃籌資及其他籌資風(fēng)險管控
一、租賃籌資風(fēng)險防范
二、其他籌資風(fēng)險防范

第十三講  項(xiàng)目投資風(fēng)險管控
一、項(xiàng)目投資風(fēng)險識別
二、項(xiàng)目投資風(fēng)險評估
三、項(xiàng)目投資風(fēng)險控制 
  
 第十四講   案例分析
 案例  企業(yè)內(nèi)控缺失，出納15次挪用公款被判刑18年
 案例  萬科房地產(chǎn)內(nèi)部控制案例分析

 第十五講   互動與答疑

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